Phiếu nhập hàng
1. Mục đích:
Phiếu Nhập hàng được dùng để nhập số liệu hàng nhận được từ nhà cung cấp giao vào kho để quản lý, theo dõi
Khi muốn tạo các Phiếu nhập hàng, người dùng truy cập vào chức năng tạo Phiếu nhập hàng theo đường dẫn: Trang chính > Kho > Phiếu nhập hàng
2. Thông tin cơ sở:
Các thông tin sau cần thiết, và nên tạo trước khi tạo Phiếu nhập hàng (Nếu chưa có, có thể tạo trong quá trình lự chọn các mục tương ứng):
- Nhà cung cấp (Supplier)
- Mã hàng (Item)
- Kho (Warehouse)
- Công ty (Company)
- Yêu cầu mua hàng (Purchase request)
- Đơn mua hàng (Purchase order)
3. Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập vào chức năng Tạo Phiếu nhập hàng bằng 02 cách sau:
Cách 1: Truy cập theo đường dẫn: Trang chính > Kho > Phiếu nhập hàng > Bấm “Thêm Phiếu nhập hàng”; 
Chú ý: Sau khi màn hình Phiếu nhập hàng hiển thị, người dùng nhập nhà cung cấp => khi đó người dùng có thể bấm vào Lấy dữ liệu => chọn loại phiếu đã có => chọn số phiếu cần lấy dữ liệu => lọc tìm, chọn số phiếu cần lấy dữ liệu => bấm vào "Lấy mã hàng" =>hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ PO đó điền vào các trường tương ứng trong Phiếu nhập hàng, người dùng chỉ cần chỉnh sửa lại thông tin nếu cần và lưu chốt phiếu
Cách 2: Mở từ Đơn đặt hàng (PO) đã tạo trước đó, bấm vào Tạo => Chọn Phiếu nhập hàng (Khi đó hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ PO đó điền vào các trường tương ứng trong Phiếu nhập hàng, người dùng chỉ cần chỉnh sửa lại thông tin nếu cần và lưu chốt phiếu)
Bước 2: Điền các thông tin chi tiết của Phiếu nhập hàng (Các trường đánh dấu * là các trường bắt buộc điền): 
- Số phiếu: Hệ thống tự sinh theo quy tắc
- Ngày: Mặc định là ngày hệ thống tại thời điểm tạo phiếu và có thể sửa lại nếu có tích nút “Chỉnh sửa ngày giờ giao hàng” bên dưới
- Giờ: Mặc định là giờ của hệ thống tại thời điểm tạo phiếu và có thể sửa lại nếu có tích nút “Chỉnh sửa ngày giờ giao hàng” bên dưới
- Nhà cung cấp: Nhập pháp nhan bán hàng vào đây
- Số phiếu xuất hàng của nhà cung cấp: Nhập số phiếu giao hàng của nhà cung cấp vào đây
- Po No: Nhập số PO vào nếu có => khi nhập số PO, bấm cập nhật PO và chốt phiếu nhập hàng hệ thống sẽ tự động trừ ngược số lượng đã nhập vào PO để tính toán báo cáo tổng số lượng hàng đã nhập và chưa nhập kho theo PO (nếu thời điểm tạo phiếu nhập hàng chưa có PO thì có thể điền bổ sung sau)
- Rửa đá: Chọn Rửa/ Không rửa/ hoặc để trống
Bước 3: Điền thông tin hàng hóa: Chọn kho nhận hàng => điền bảng chi tiết hàng hóa:
- Quét mã vạch: Nếu dùng máy quét mã để quét mã hàng và số lượng khi làm phiếu xuất hàng
- Kho nhận hàng: Nhập kho nhận hàng vào đây
- Kho chứa hàng mua bị từ chối: Nhập kho chứa các hàng không đủ điều kiện nhập kho sử dụng vào đây nếu có.
- Mã hàng: Nhập mã hàng nhận được vào đây => Bấm vào “Thêm dòng” để thêm dòng và điền chi tiết cho mã hàng nhập kho (Có thể bấm vào chỉnh sửa để điền các thông tin khác của từng mã hàng) :
- Tên hàng: Hệ thống tự điền khi người dùng điền mã hàng
- Kho nhận hàng: Nhập kho nhận hàng vào đây nếu kho này khác với kho đã điền ở thông tin bên ngoài bảng (Nếu không điền kho vào đây hệ thống sẽ mặc định lấy theo kho đã nhập ở thông tin bên ngoài)
- Số lượng chấp nhận: Điền số lượng đủ điều kiện nhập kho nhận được vào đây
- Số lượng từ chối: Điền số lượng hàng không đủ điều kiện nhập kho vào đây nếu có.
- Đơn vị đo: Điền đơn vị đo vào đây (Đơn vị này có thể khác với đơn vị tính hàng tồn kho => hệ thống sẽ tự quy đổi tính toán tồn kho theo đơn vị tính hàng tồn kho)
- Đơn vị tính hàng tồn kho: Hệ thống tự điền theo khai báo Mã hàng ban đầu
- Tổng số lượng: Hệ thống tự tính toán và hiển thị (Là tổng số lượng nhận được của tất cả các mã hàng được người dùng điền trong bảng hàng hóa)
- Tổng số (VNĐ): Hệ thống tự tính toán và hiển thị (Là tổng giá trị của tất cả các mã hàng nhận được mà người dùng điền trong bảng hàng hóa nếu có điền đơn giá)
- Khi muốn xóa dòng bấm chọn dòng muốn xóa => bấm “Xóa” để xóa dòng đó:
Chú ý: Các thông số khác dành cho kế toán, tài chính sử dụng về sau, kho không cần điền nếu kế toán không yêu cầu.
Bước 3: Điền thông tin các đơn vị trung chuyển lô hàng vào bảng Đơn vị trung chuyển:
Tích vào Đường bộ/ Đường thủy nếu đơn vị vận chuyển đó là vận chuyển đường bộ/ đường thủy
Là đơn vị gia hàng: Tích vào đây nếu đơn vị vận chuyển là đơn vị cuối cùng giao hàng đến kho, chỉ tích được cho 1 đơn vị, nếu tích vào đây sẽ lấy thông tin đơn vị này ra bản in và các báo cáo tương ứng
Bước 4: Tích vào Lưu để lưu Phiếu nhập hàng vừa tạo: 
Bước 5: In Phiếu nhập hàng: Mở phiếu nhập hàng cần in => Tích vào biểu tượng máy in => Chọn định dạng bản in => Bấm “In” 
=> Chọn lại máy in nếu cần =>Bấm “Print” để in phiếu 